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市政协、市各民主党派2017年部门预算公开
2017-02-10 来源： [打印本页]
市政协、市各民主党派 2017年部门预算说明 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能职责 二、机构设置（部门单位构成） 三、编制现状及人员构成 四、年度主要工作任务 第二部分 部门预算报表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算支出表（经济科目） 七、一般公共预算基本支出表（经济科目） 八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算） 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明 一、收支预算总体情况 （一）收入预算说明（按资金来源分项说明） （二）支出预算说明（按基本支出、项目支出分项总说明） 1、按支出功能分类科目划分 2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算 （2）项目支出预算 二、财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算支出 1、总体情况说明 2、按支出功能分类科目划分 3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算 （2）项目支出预算 （二）政府性基金预算支出 1、总体情况说明 2、按支出功能分类科目划分 （三）国有资本经营预算支出 1、总体情况说明 2、按支出功能分类科目划分 三、“三公”经费、会议和培训费说明 （一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明 （二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明 四、机关运行经费情况说明 五、政府采购情况说明 六、国有资产占有使用情况说明 七、其他重要事项情况说明 第四部分 专业名词解释 政协桂林市委员会及7个民主党派 2017年部门预算说明
第一部分 部门概况 一、主要职能职责 中国人民政治协商会议桂林市委员会按照中国人民政治协商会议章程进行工作。各民主党派按照中国共产党领导的多党合作和政治协商，民主监督，参政议政的职能。 政治协商是对我市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之间进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。 二、机构设置（部门单位构成） 1、政协桂林市委员会是正厅级常设机构，内设正处级机构有： 办公室（含秘书科、人事科、老干科、社会群众工作科、综合科、接待科、财务科、行政后勤管理科）、提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会法制与民族宗教委员会、文史和学习委员会、港澳台侨外事委员会、研究室、委员联络办公室、市政协机关党委 2、7个民主党派
（1）民革桂林市委会 内设：办公室、组织部、宣传部、联络部。 （2）民盟桂林市委会 内设：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。 （3）民建桂林市委会 内设：办公室、组织部、宣传部、调研服务部。 （4）民进桂林市委会 内设：办公室、组织部、宣传部、调研室。 （5）农工党桂林市委会 内设：办公室、组织部、宣传部、调研服务部。 （6）致公党桂林市委会 内设：办公室、组织部、宣传部、调研联络部。 （7）九三学社桂林市委会 内设：办公室、组织部、宣传部、科教部。 （8）桂林市各党派联合办公室。 （9）桂林市黄埔军校同学会。 三、编制现状及人员构成 （以下单位排名按财政局预算部门编号排列） 1、市政协委员会本级 ⑴、市政协机关人员编制人数80人（其中：行政编制65人，机关事业编制15人）。 ⑵、在职实际人数75人，（其中：行政编制人数61人、机关事业编制14人）。 ⑶、离休4人，退休76人。 ⑷、市政协委员437人。 2、民革市委会 ⑴、国家行政编制数13名（其中：行政编制数12名，机关后勤编制数1名）； ⑵、在职实际人数9人； ⑶、退休8人,离休1人； ⑷、党员541人； 3、民盟市委会 ⑴、国家行政编制数14名（其中：行政编制数13名，机关工勤编制数1名）； ⑵、在职实际人数9人（行政编制8人，工勤编制1人）； ⑶、退休人11人； ⑷、盟员783人； 4、农工市委会 ⑴、农工党桂林市委会行政编制11人，工勤编制1人； ⑵、部门在职在编实有人员为10人； ⑶、退休人8人； ⑷、农工党党员556人。 5、民进市委会 ⑴、国家行政编制数12名（其中：行政编制数11名，机关 事业编制数1名）； ⑵、在职实际人数9人； ⑶、退休6人； ⑷、遗属1人（每月生活补助630元）； ⑸、会员657人（5个总支，38个支部，1个专委会）。 6、致公党市委会 ⑴、国家行政编制数7名（其中：行政编制数6名，机关事业编制数1名）； ⑵、在职实际人数6人； ⑶、退休人数5人； ⑷、党员372人； 7、民建市委会 ⑴、国家行政编制数9名（其中：行政编制数8名，机关事业编制数1名）； ⑵、在职实际人数8人； ⑶、退休6人； ⑷、会员648人； 8、九三学社市委会 ⑴、国家行政编制数8名（其中：行政编制数7名，工勤编制数1名）； ⑵、在职实际人数7人（行政编制人数6人，工勤人员1人）； ⑶、退休5人(其中处级3人、科级2人)； ⑷、社员480人。 四、年度主要工作任务 认真贯彻落实中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在中共桂林市委的领导下，以与时俱进、开拓创新、奋发有为的精神状态，紧紧围绕国家的“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和“五大发展理念”，广西的“三大生态”建设和我市“两个建成”目标，认真落实市委五届三次全会精神，扎实有效地履行好政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥政协组织的优势，广泛团结各界人士，努力发挥协调关系、汇集力量、建言献策、服务大局的作用，为实现中共桂林市第五次代表大会提出的目标任务作出新贡献。
第二部分 部门预算报表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算支出表（经济科目） 七、一般公共预算基本支出表（经济科目） 八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算） 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明 一、2017年收支总体情况 (一)收入预算说明 2017年收入预算3826.91万元，与2016年度同比增加371.82万元，增长10.76%。全部为公共财政预算拨款。收入预算增加的原因是人员工资福利费用和人员交通补贴的增加。 （二）支出预算总体说明 2017年支出预算3826.91万元，其中，基本支出3052.71万元，占支出总预算79.77%，与上年同比增加571.38万元，增长23.03%，基本支出增长主要是政协及党派去年换届后人员增加、交通补贴增加引起。项目支出774.2万元，占支出总预算20.23%，与上年同比减少199.56万元，下降20.49%，项目支出减少的原因主要是会议经费开支减少。 1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： （1）一般公共服务科目支出预算3509.59万元 （2）医疗卫生与计划生育科目支出预算187.04万元 分别为行政单位医疗和公务员医疗补助，与上年同比增加12.01万元，增长6.86%。 （3）农林水科目支出预算8万元 全部为其他扶贫支出，与上年同比增加,8万元，增长100%。 （4）住房保障支出预算122.28万元 全部为保障性住房支出项目的住房公积金补贴，与上年同比增加10.74万元，增长9.63%。 2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中： （1）基本支出预算3052.71万元 其中：基本支出的工资福利支出预算1582.66万元，占本类支出预算51.84%，同比增加377.97万元，增长31.37%；基本支出的商品和服务支出预算342.49万元，占本类支出预算11.22%，同比增加130.41万元，增长61.49%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1127.56万元，占本类支出预算36.94%，同比增加63万元，增长5.92%。 （2）项目支出预算774.2万元 其中：项目支出的商品和服务支出预算748.2万元，占本类支出预算96.64%，同比减少199.56万元，下降21.06%；项目支出的其他资本性支出预算26万元，同比增加0万元，增长0%. 二、2017年财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算支出 1、总体情况说明 一般公共预算支出3826.91万元，与上年同比增加371.82万元，增长10.76%。 2、按支出功能分类科目划分，其中： （1）中国人民政治协商会议桂林市委员会本级一般公共预算支出2237.78万元，与上年同比减少16.13万元，下降0.72%。其中 1、行政运行（政协事务）预算1760.08万元，与上年同比增加366.8万元，增长26.33%； 2、一般行政管理事务(政协事务)预算163.89万元，与上年同比增加1万元，增长6.1%； 3、政协会议预算205.11万元，与上年同比减少210.56万元，下降50.66%； 4、参政议政（政协事务）预算65万元，与上年同比增加0万元，增长0%； 5、行政单位医疗预算57.78万元，与上年同比增加4.96万元，增长9.39%； 6、公务员医疗补助预算60.47万元，与上年同比增加5.95万元，增长10.91%； 7、住房公积金预算75.36万元，与上年同比增加9.33万元，增长14.13%； 8、扶贫预算8万元，与上年同比增加8万元，增长100%。 （2）中国国民党桂林市委员会一般公共预算支出222.51万元，与上年同比增加11.85万元，增长5.63%。其中： 1、行政运行（民主党派及工商联事务）预算163.22万元，与上年同比增加14.76万元，增长9.94%； 2、一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)预算38万元，与上年同比减少0.5万元，下降1.3%； 3、参政议政（民主党派及工商联事务）预算3万元，与上年同比减少0万元，下降0%； 4、行政单位医疗预算5.59万元，与上年同比减少1.08万元，下降16.19%； 5、公务员医疗补助预算5.39万元，与上年同比减少0.3万元，下降5.27%； 6、住房公积金预算7.31万元，与上年同比减少1.03万元，下降12.35%；。 （3）中国民主同盟桂林市委员会一般公共预算支出227.32万元，与上年同比增加28.7万元，增长14.45%。其中： 1、行政运行（民主党派及工商联事务）预算168.4万元，与上年同比增加28.38万元，增长20.27%； 2、一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)预算36.5万元，与上年同比减少0.5万元，下降1.35%； 3、参政议政（民主党派及工商联事务）预算3.5万元，与上年同比增加0.5万元，增长16.67%； 4、行政单位医疗预算5.6万元，与上年同比减少0.17万元，下降2.95%； 5、公务员医疗补助预算6.01万元，与上年同比增加0.4万元，增长7.13%； 6、住房公积金预算7.31万元，与上年同比增加0.09万元，增长1.25%。 （4）农工民主党桂林市委员会一般公共预算支出216.01万元，与上年同比增加42.64万元，增长24.59%。其中： 1、行政运行（民主党派及工商联事务）预算167.5万元，与上年同比增加41.59万元，增长33.03%； 2、一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)预算24.5万元，与上年同比减少0.5万元，下降1.35%； 3、参政议政（民主党派及工商联事务）预算4.5万元，与上年同比增加1.5万元，增长50%； 4、行政单位医疗预算6.18万元，与上年同比增加0.16万元，增长2.66%； 5、公务员医疗补助预算5.27万元，与上年同比增加0.59万元，增长12.61%； 6、住房公积金预算8.06万元，与上年同比增加0.53万元，增长7.04%。 （5）民进党桂林市委员会一般公共预算支出194.92万元，与上年同比增加41.37万元，增长26.94%。其中： 1、行政运行（民主党派及工商联事务）预算142.11万元，与上年同比增加37.76万元，增长36.19%； 2、一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)预算32.5万元，与上年同比增加1.5万元，增长4.84%； 3、参政议政（民主党派及工商联事务）预算3万元，与上年同比增加0万元，增长0%； 4、行政单位医疗预算5.48万元，与上年同比增加0.57万元，增长11.61%； 5、公务员医疗补助预算4.69万元，与上年同比增加0.52万元，增长12.47%； 6、住房公积金预算7.14万元，与上年同比增加1.02万元，增长16.67%。 （6）致公党桂林市委员会一般公共预算支出153.44万元，与上年同比增加21.85万元，增长16.68%。其中： 1、行政运行（民主党派及工商联事务）预算99.52万元，与上年同比增加15.95万元，增长19.09%； 2、一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)预算36.7万元，与上年同比增加6.2万元，增长20.33%； 3、参政议政（民主党派及工商联事务）预算5.3万元，与上年同比减少1.2万元，下降18.46%； 4、行政单位医疗预算3.71万元，与上年同比增加0.28万元，增长8.16%； 5、公务员医疗补助预算3.37万元，与上年同比增加0.07万元，增长2.12%； 6、住房公积金预算4.84万元，与上年同比增加0.55万元，增长12.82%。 （7）民建党桂林市委员会一般公共预算支出209.66万元，与上年同比增加12.63万元，增长6.41%。其中： 1、行政运行（民主党派及工商联事务）预算128.03万元，与上年同比增加17.85万元，增长16.2%； 2、一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)预算62.5万元，与上年同比减少5万元，下降7.41%； 3、参政议政（民主党派及工商联事务）预算3万元，与上年同比增加1万元，增长50%； 4、行政单位医疗预算5.16万元，与上年同比减少0.61万元，下降10.57%； 5、公务员医疗补助预算4.24万元，与上年同比减少0.12万元，下降2.75%； 6、住房公积金预算6.73万元，与上年同比减少0.49万元，下降6.79%。 （8）九三学社桂林市委员会一般公共预算支出163.66万元，与上年同比增加27.3万元，增长20.02%。其中： 1、行政运行（民主党派及工商联事务）预算114.53万元，与上年同比增加25.77万元，增长29.03%； 2、一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)预算31.5万元，与上年同比减少0.5万元，下降1.56%； 3、参政议政（民主党派及工商联事务）预算4万元，与上年同比增加0.5万元，增长14.29%； 4、行政单位医疗预算4.24万元，与上年同比增加0.4万元，增长10.42%； 5、公务员医疗补助预算3.86万元，与上年同比增加0.39万元，增长11.24%； 6、住房公积金预算5.53万元，与上年同比增加0.74万元，增长15.45%。 3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中 （1）基本支出预算3052.71万元 其中：基本支出的工资福利支出预算1582.66万元，占本类支出预算51.84%，与上年同比增加377.97万元，增长31.37%；基本支出的商品和服务支出预算342.49万元，占本类支出预算11.22%，与上年同比增加130.41万元，增长61.49%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1127.56万元，占本类支出预算36.94%，与上年同比增加63万元，增长5.92%。 1、基本支出的工资福利支出预算1582.66万元。其中：政协本级预算903.64万元，占本类支出预算57.1%，与上年同比增加248.2万元，增长36.83%；民革预算91.05万元，占本类支出预算5.78%，与上年同比增加1.03万元，增长1.14%；民盟预算96.8万元，占本类支出预算6.12%，与上年同比增加18.79万元，增长24.07%；农工党预算106.77万元，占本类支出预算6.75%，与上年同比增加25.49万元，增长31.36%；民进党预算94.92万元，占本类支出预算6%，与上年同比增加28.77万元，增长43.49%；致公党预算64.09万元，占本类支出预算4.05%，与上年同比增加17.8万元，增长38.45%；民建党预算88.46万元，占本类支出预算5.59%，与上年同比增加10.51万元，增长13.48%；九三学社预算73.56万元，占本类支出预算4.65%，与上年同比增加21.79万元，增长42.09%。 2基本支出的商品和服务支出预算342.49万元。其中：政协本级预算227.02万元，占本类支出预算66.29%，与上年同比增加94.26万元，增长71%；民革预算17.59万元，占本类支出预算5.14%，与上年同比增加4.66万元，增长36.04%；民盟预算17.95万元，占本类支出预算5.24%，与上年同比增加6.18万元，增长52.51%；农工党预算19.94万元，占本类支出预算5.82%，与上年同比增加8万元，增长67%；民进党预算17.68万元，占本类支出预算5.45%，与上年同比增加7.65万元，增长76.27%；致公党预算12.13万元，占本类支出预算3.54%，与上年同比增加1.76万元，增长16.97%；民建党预算16.10万元，占本类支出预算4.7%，与上年同比增加5.17万元，增长47.3%；九三学社预算14.08万元，占本类支出预算4.11%，与上年同比增加2.73万元，增长24.05%。 3基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1127.56万元。其中：政协本级预算765.25万元，占本类支出预算67.87%，与上年同比增加44.58万元，增长6.19%；民革预算67.28万元，占本类支出预算5.97%，与上年同比增加1.07万元，增长1.62%；民盟预算72.57万元，占本类支出预算6.44%，与上年同比增加3.73万元，增长5.42%；农工党预算60.30万元，占本类支出预算5.34%，与上年同比增加9.15万元，增长17.89%；民进党预算46.82万元，占本类支出预算4.15%，与上年同比增加3.45万元，增长7.95%；致公党预算35.22万元，占本类支出预算3.12%，与上年同比减少2.71万元，下降7.14%；民建党预算39.6万元，占本类支出预算3.51%，与上年同比增加0.95万元，增长2.46%；九三学社预算40.52万元，占本类支出预算3.59%，同比增加2.78万元，增长7.37%。 （2）项目支出预算774.2万元 其中：项目支出的商品和服务支出预算748.2万元，占本类支出预算96.64%，同比减少199.56万元，下降21.06%；项目支出的其他资本性支出预算26万元，同比增加0万元，增长0%. 1项目支出的商品和服务支出预算748.2万元。其中：政协本级预算474.7万元，占本类支出预算63.44%，同比下降201.56万元，下降29.81%；民革预算39.5万元，占本类支出预算5.28%，同比增加0.5万元，增长1.28%；民盟预算38万元，占本类支出预算5.08%，同比增加0万元，增长0%；农工党预算27万元，占本类支出预算3.61%，同比增加0万元，增长0%；民进党预算33.5万元，占本类支出预算4.48%，同比增加1.5万元，增长4.69%；致公党预算40万元，占本类支出预算5.35%，同比增加5万元，增长14.29%；民建党预算63.5万元，占本类支出预算8.49%，同比下降4万元，下降5.93%；九三学社预算32.5万元，占本类支出预算4.34%，同比增加0万元，增长0%。 2项目支出的其他资本性支出预算26万元。其中：政协本级预算11万元，占本类支出预算42.3%，同比增加0万元，增长0%；民革预算2万元，占本类支出预算7.7%，同比增加0万元，增长0%；民盟预算2万元，占本类支出预算7.7%，同比增加0万元，增长0%；农工党预算2万元，占本类支出预算7.7%，同比增加0万元，增长0%；民进党预算2万元，占本类支出预算7.7%，同比增加0万元，增长0%；致公党预算2万元，占本类支出预算7.7%，同比增加0万元，增长0%；民建党预算2万元，占本类支出预算7.7%，同比增加0万元，增长0%；九三学社预算3万元，占本类支出预算11.5%，同比增加0万元，增长0%。 （二）政府性基金预算支出 本单位无使用政府性基金预算安排的支出。 （三）国有资本经营预算支出 本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。 三、“三公”经费、会议和培训费说明 （一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明 2017年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费支出预算290.46万元，比2016年预算317.64万元，减少27.18万元，同比下降8.56%。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明 2017年公共财政资金安排的“三公”经费、会议和培训费支出预算290.46万元，比2016年预算317.64万元，减少27.18万元，同比下降8.56%。其中： （1）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比零增长。 （2）公务接待费2017年预算5.31万元，同比增加0.93万元，增长21.23%。公务接待费主要用于上级工作接待、全国政协及民主党派来访接待。费用预算增加的原因是：政协及7个民主党派去年底换届后增加了7人，费用相应有所增加，但我单位会严格贯彻落实“八项规定”要求，认真执行公务接待管理办法，严格控制接待支出，争取接待支出不超过2016年开支的17839.6元。 （3）公务用车费2017年预算34.2万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算64.35元，同比减少30.15万元，下降46.85%，主要是用于市内应急，下（乡）县检查工作、调研等。费用减少的原因：一是公车改革后，运行维护费大幅下降；二是加强车辆管理，对支出严格把关控制。 公务用车购置费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。 （4）会议费2017年预算211.44万元，同比减少7.87万元，下降3.59%。 政协2017年共计划召开会议3次，其中：
（5）培训费2017年预算39.51万元，同比增加9.91万元，增长39.51%。增加的原因是2016年底政协及7个民主党派换届选举后，新产生了260多名政协委员及党派人士，因此针对新委员的培训有所增加。 政协及7个民主党派2017年共计划组织培训2次，其中：
四、机关运行经费情况说明 政协及7个民主党派2017年商品和服务支出预算1090.69万元，与上年同比减少69.15，下降5.96%。其中： （1）办公费预算222.1万元，主要用于政协及7个民主党派日常办公、订书订报等开支，同比减少44.31万元，下降16.63%。 （2）印刷费预算85.72万元，主要用于政协及7个民主党派印刷宣传资料、出版汇编书籍等开支，同比减少65.79万元，下降43.42%。 （3）咨询费预算73.4万元，主要用于政协及7个民主党派调研、参政议政咨询服务等开支，同比减少0万元，下降0%。 （4）手续费预算17.27万元，主要用于政协及7个民主党派业务手续等开支，同比减少0万元，下降0%。 （5）电费预算0.5万元，主要用于7个民主党派租用会议室用电开支，同比减少1.2万元，下降70.59%。 （6）邮电费预算25.03万元，主要用于政协及7个民主党派办公电话费、资料邮寄费等开支，同比增加3.21万元，增长14.71%。 （7）差旅费预算132.92万元，主要用于政协及7个民主党派外出调研、参政议政等差旅住宿开支，同比增加3.21万元，增长14.71%。 （8）维修（护）费预算4.19万元，主要用于政协及7个民主党派办公室维修等开支，同比减少1.7万元，下降70.59%。 （9）租赁费预算12.95万元，主要用于公车改革后，7个民主党派外地调研、交流、培训活动等车辆租赁开支，同比增加12.95万元，增长100%。 （10）会议费预算211.44万元，主要用于政协全会、13县区秘书长会议、晨会及7个民主党派会议开支，同比减少7.87万元，下降3.59%。 （11）培训费预算39.51万元，主要用于政协437名委员培训及7个民主党派培训学习开支，同比增加9.91万元，增长33.48%。 （12）专用材料费预算3.5万元，为民建党预计在2017年开展扶贫捐赠活动中购买农用材料或消耗性体育用品开支（民建的经费只是在政协代管），同比增加3.5万元，增长100%。 （13）劳务费预算7.7万元，主要用于政协网站稿费、优秀提案评审费、政协及7个民主党派信息稿费等开支，同比增加0.8万元，增长11.59%。 （14）工会经费预算20.38万元，主要是政协及7个民主党派按规定提取的工会经费，同比增加2.54万元，增长14.24%。 （15）福利费预算3.83万元，主要是政协及7个民主党派按规定提取的福利费，同比减少0.09万元，下降2.3%。 （16）公务用车运行维护费预算34.2万元，主要是政协按规定保留的12台车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等开支，与上年同比减少30.15万元，下降46.85%。 （17）其他交通费用预算156.08万元，主要用于政协及7个民主党派在职人员交通车辆补贴开支，与上年同比增加156.08万元，增长100%。 （18）其他商品和服务支出预算34.66万元，主要用于政协及7个民主党派之间交流活动、来访及老干部慰问等开支，与上年同比减少94.05万元，下降73.07%。 五、政府采购情况说明 2017年政协及7个民主党派政府采购总预算市26万元，其中：货物类采购预算26万元，占总预算的100%，与上年同比增加0万元，增长0%；集中采购预算26万元，占总预算的100%，与上年同比增加0万元，增长0%。
六、国有资产占有使用情况说明 政协及7个民主党派国有固定资产9006819.7元，其中： （1）车辆12台：5581800元（公车改革后有12台车还没有办理过户移交手续，暂时挂账在政协）； （2）办公设备：3425019.7元。主要是办公电脑、办公家具及会议室设备。同比增加221673.7元，增长6.47%，主要是2016年政协及7个民主党派购买的办公固定资产。 七、其他重要事项情况说明 市政协2017年重点绩效目标1个： 项目名称为：市政协委员活动； 预算经费：43.7万元； 立项依据：《中共桂林市委关于同意市政协委员活动经费标准参照市人大代表活动经费标准执行的批复》（市复字【2009】16号文） 实施进度计划：12017.01.01-2017.12.31 提案调研40次； 22017.05.01-2017.11.30 委员培训2次； 32017.01.01-2017.12.31订阅委员资料. 年度目标：完成调研40次，资金使用率达90%。
第四部分专业名词解释 （一）政协事务：反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出。 （二）政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。 （三）委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。 （四）参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。 （五）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 （六）农林水（类）支出（项）：指单位的专项扶贫资金项目支出。 （七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 (十一)机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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