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市政协、市各民主党派2018年部门预算说明
2018-02-05 来源： [打印本页]
目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能职责 二、机构设置（部门单位构成） 三、编制现状及人员构成 四、年度主要工作任务 第二部分 部门预算报表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、部门预算支出经济分类预算表 七、政府预算支出经济分类预算表 八、一般公共预算基本支出表（经济科目） 九、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算） 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、政府采购预算表 十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）
第三部分 2018年部门预算情况说明 一、收支预算总体情况 （一）收入预算说明（按资金来源分项说明） （二）支出预算说明（按基本支出、项目支出分项总说明） 1、按支出功能分类科目划分 2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算 （2）项目支出预算 二、财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算支出 1、总体情况说明 2、按支出功能分类科目划分 3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算 （2）项目支出预算 （二）政府性基金预算支出 1、总体情况说明 2、按支出功能分类科目划分 （三）国有资本经营预算支出 1、总体情况说明 2、按支出功能分类科目划分 三、“三公”经费、会议和培训费说明 （一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明 （二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明 四、机关运行经费情况说明 五、政府采购情况说明 六、国有资产占有使用情况说明 七、其他重要事项情况说明 第四部分 专业名词解释
政协桂林市委员会及7个民主党派 2018年部门预算说明
第一部分 部门概况 一、主要职能职责 中国人民政治协商会议桂林市委员会按照中国人民政治协商会议章程进行工作。各民主党派按照中国共产党领导的多党合作和政治协商，民主监督，参政议政的职能。 政治协商是对我市的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之间进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。 二、机构设置（部门单位构成） 1、政协桂林市委员会是正厅级常设机构，内设正处级机构有： 办公室（含秘书科、人事科、老干科、社会群众工作科、综合科、接待科、财务科、行政后勤管理科）、提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、社会法制与民族宗教委员会、文史和学习委员会、港澳台侨外事委员会、研究室、委员联络办公室、市政协机关党委 2、7个民主党派 （1）民革桂林市委会 内设：办公室、组织部、宣传部、联络部。 （2）民盟桂林市委会 内设：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。 （3）民建桂林市委会 内设：办公室、组织部、宣传部、调研服务部。 （4）民进桂林市委会 内设：办公室、组织部、宣传部、调研室。 （5）农工党桂林市委会 内设：办公室、组织部、宣传部、调研服务部。 （6）致公党桂林市委会 内设：办公室、组织部、宣传部、调研联络部。 （7）九三学社桂林市委会 内设：办公室、组织部、宣传部、科教部。 （8）桂林市各党派联合办公室。 （9）桂林市黄埔军校同学会。 三、编制现状及人员构成 （以下单位排名按财政局预算部门编号排列） 1、市政协委员会本级 ⑴、市政协机关人员编制人数80人（其中：行政编制65人，机关事业编制15人）。 ⑵、在职实际人数68人，（其中：行政编制人数54人、机关事业编制14人）。 ⑶、离休4人，退休85人。 ⑷、市政协委员428人。 2、民革市委会 ⑴、国家行政编制数13名（其中：行政编制数12名，机关后勤编制数1名）； ⑵、在职实际人数9人； ⑶、退休9人,离休1人； ⑷、党员541人； 3、民盟市委会 ⑴、国家行政编制数14名（其中：行政编制数13名，机关工勤编制数1名）； ⑵、在职实际人数10人（行政编制9人，工勤编制1人）； ⑶、退休人11人； ⑷、盟员783人； 4、农工市委会 ⑴、农工党桂林市委会行政编制11人，工勤编制1人； ⑵、部门在职在编实有人员为12人； ⑶、退休人6人； ⑷、农工党党员556人。 5、民进市委会 ⑴、国家行政编制数12名（其中：行政编制数11名，机关 事业编制数1名）； ⑵、在职实际人数10人； ⑶、退休6人； ⑷、遗属1人（每月生活补助630元）； ⑸、会员657人（5个总支，38个支部，1个专委会）。 6、致公党市委会 ⑴、国家行政编制数7名（其中：行政编制数6名，机关事业编制数1名）； ⑵、在职实际人数6人； ⑶、退休人数5人； ⑷、党员372人； 7、民建市委会 ⑴、国家行政编制数9名（其中：行政编制数8名，机关事业编制数1名）； ⑵、在职实际人数8人； ⑶、退休5人； ⑷、会员648人； 8、九三学社市委会 ⑴、国家行政编制数8名（其中：行政编制数7名，工勤编制数1名）； ⑵、在职实际人数7人（行政编制人数6人，工勤人员1人）； ⑶、退休5人(其中处级3人、科级2人)； ⑷、社员480人。 四、年度主要工作任务 认真贯彻落实中共十九大会议精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在中共桂林市委的领导下，以与时俱进、开拓创新、奋发有为的精神状态，紧紧围绕国家的“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和“五大发展理念”，广西的“三大生态”建设和我市“两个建成”目标，认真落实市委五届三次全会精神，扎实有效地履行好政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥政协组织的优势，广泛团结各界人士，努力发挥协调关系、汇集力量、建言献策、服务大局的作用，为实现中共桂林市第五次代表大会提出的目标任务作出新贡献。
第二部分 部门预算报表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、部门预算支出经济分类预算表 七、政府预算支出经济分类预算表 八、一般公共预算基本支出表（经济科目） 九、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算） 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、政府采购预算表 十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）
第三部分 2018年部门预算情况说明 一、2018年收支总体情况 (一)收入预算说明 2018年收入预算3171.31万元，与2017年度同比减少655.6万元，下降17.13%。全部为公共财政预算拨款。 收入预算总体减少的主要原因是：（1）12辆公务车已经移交到市公车管理中心，公务用车运行维护费减少；（2）退休人员工资福利费用和社会保障费用移交到社保局发放，退休费减少；（3）厉行节约，压缩经费。 （二）支出预算总体说明 2018年支出预算3171.31万元，其中，基本支出2406.28万元，占支出总预算75.88%，与上年同比减少646.43万元，下降21.18%。项目支出765.03万元，占支出总预算24.12%，与上年同比减少9.17万元，下降1.18%。 1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中： （1）一般公共服务科目支出预算2621.58万元 （2）社会保障就业支出153.34万元 （3）医疗卫生与计划生育科目支出预算232.14万元 分别为行政单位医疗和公务员医疗补助，与上年同比增加45.1万元，增长24.11%。 （4）农林水科目支出预算6.5万元 全部为其他扶贫支出，与上年同比减少1.5万元，下降18.75%。 （5）住房保障支出预算157.75万元 全部为保障性住房支出项目的住房公积金补贴，与上年同比增加35.47万元，增长29.01%。 2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中： （1）基本支出预算2406.28万元 其中：基本支出的工资福利支出预算1921.97万元，占本类支出预算79.87%，同比增加339.31万元，增长21.44%；基本支出的商品和服务支出预算307.4万元，占本类支出预算15.99%，同比减少35.09万元，下降10.25%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算176.91万元，占本类支出预算4.14%，同比减少950.65万元，下降84.31%。 （2）项目支出预算765.03万元 其中：项目支出的商品和服务支出预算740.85万元，占本类支出预算96.84%，同比减少7.35万元，下降0.98%；项目支出的其他资本性支出预算24.18万元，占本类支出预算3.16%，同比减少1.82万元，下降7%. 二、2018年财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算支出 1、总体情况说明 一般公共预算支出3171.31万元，与上年同比减少655.6万元，下降17.13%。 2、按支出功能分类科目划分，其中： （1）中国人民政治协商会议桂林市委员会本级一般公共预算支出1913.20万元，与上年同比减少324.58万元，下降14.5%。其中 1、行政运行（政协事务）预算1118.42万元，与上年同比减少641.66万元，下降36.46%； 2、一般行政管理事务(政协事务)预算171.11万元，与上年同比增加7.22万元，增长4.4%； 3、政协会议预算188.30万元，与上年同比减少16.81万元，下降8.2%； 4、委员视察预算42.8万元，与上年同比减少0.9万元，下降2.06%； 5、参政议政（政协事务）预算51.61万元，与上年同比减少13.39万元，下降20.6%； 6、离休人员归口管理预算87.77万元，与上年同比增加0万元，增长0%； 7、行政单位医疗预算71.43万元，与上年同比增加13.65万元，增长23.77%； 8、公务员医疗补助预算70.67万元，与上年同比增加10.2万元，增长16.87%； 9、住房公积金预算93.17万元，与上年同比增加17.81万元，增长23.63%； 10、扶贫预算6.5万元，与上年同比减少1.5万元，下降18.75%。 （2）中国国民党桂林市委员会一般公共预算支出215.57万元，与上年同比减少6.94万元，下降3.12%。其中： 1、行政运行（民主党派及工商联事务）预算128.36万元，与上年同比减少34.86万元，下降21.36%； 2、一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)预算34.89万元，与上年同比减少3.11万元，下降8.18%； 3、参政议政（民主党派及工商联事务）预算3万元，与上年同比减少0万元，下降0%； 4、离休人员归口管理预算23.23万元，与上年同比增加0万元，增长0%； 5、行政单位医疗预算8.29万元，与上年同比增加2.7万元，增长48.3%； 6、公务员医疗补助预算6.98万元，与上年同比增加1.59万元，增长29.5%； 7、住房公积金预算10.82万元，与上年同比增加3.51万元，增长48.02%； （3）中国民主同盟桂林市委员会一般公共预算支出187.03万元，与上年同比减少40.29万元，下降17.72%。其中： 1、行政运行（民主党派及工商联事务）预算120.58万元，与上年同比减少47.82万元，下降28.4%； 2、一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)预算31.3万元，与上年同比减少5.2万元，下降14.25%； 3、参政议政（民主党派及工商联事务）预算3.5万元，与上年同比增加0万元，增长0%； 4、离休人员归口管理预算6.86万元，与上年同比增加0万元，增长0%； 5、行政单位医疗预算7.62万元，与上年同比增加2.02万元，增长36.07%； 6、公务员医疗补助预算7.24万元，与上年同比增加1.23万元，增长20.47%； 7、住房公积金预算9.93万元，与上年同比增加2.62万元，增长35.84%； （4）农工民主党桂林市委员会一般公共预算支出222.01万元，与上年同比增加6万元，增长2.78%。其中： 1、行政运行（民主党派及工商联事务）预算158.03万元，与上年同比减少9.47万元，下降5.65%； 2、一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)预算25.78万元，与上年同比增加1.28万元，增长5.22%； 3、参政议政（民主党派及工商联事务）预算2万元，与上年同比减少2.5万元，下降55.56%； 4、离休人员归口管理预算5.27万元，与上年同比增加0万元，增长0%； 5、行政单位医疗预算10.25万元，与上年同比增加4.07万元，增长65.86%； 6、公务员医疗补助预算7.31万元，与上年同比增加2.04万元，增长38.71%； 7、住房公积金预算13.37万元，与上年同比增加5.31万元，增长65.88%； （5）民进党桂林市委员会一般公共预算支出182.64万元，与上年同比减少2.28万元，下降1.17%。其中： 1、行政运行（民主党派及工商联事务）预算126.62万元，与上年同比减少15.49万元，下降10.9%； 2、一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)预算34.28万元，与上年同比增加1.78万元，增长5.48%； 3、参政议政（民主党派及工商联事务）预算3万元，与上年同比增加0万元，增长0%； 4、离休人员归口管理预算3.77万元，与上年同比增加0万元，增长0%； 5、行政单位医疗预算8.14万元，与上年同比增加2.66万元，增长48.54%； 6、公务员医疗补助预算6.21万元，与上年同比增加1.52万元，增长32.41%； 7、住房公积金预算10.62万元，与上年同比增加3.48万元，增长48.74%； （6）致公党桂林市委员会一般公共预算支出124.48万元，与上年同比减少28.96万元，下降18.87%。其中： 1、行政运行（民主党派及工商联事务）预算63万元，与上年同比减少36.52万元，下降36.7%； 2、一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)预算38.41万元，与上年同比增加1.71万元，增长4.66%； 3、参政议政（民主党派及工商联事务）预算5.3万元，与上年同比减少0万元，下降0%； 4、离休人员归口管理预算4.62万元，与上年同比增加0万元，增长0%； 5、行政单位医疗预算4.12万元，与上年同比增加0.41万元，增长11.05%； 6、公务员医疗补助预算3.65万元，与上年同比增加0.28万元，增长8.31%； 7、住房公积金预算5.38万元，与上年同比增加0.54万元，增长11.16%； （7）民建党桂林市委员会一般公共预算支出182.44万元，与上年同比减少27.22万元，下降12.98%。其中： 1、行政运行（民主党派及工商联事务）预算95.33万元，与上年同比减少32.7万元，下降25.54%； 2、一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)预算60万元，与上年同比减少2.5万元，下降4%； 3、参政议政（民主党派及工商联事务）预算3万元，与上年同比增加万元，增长0%； 4、离休人员归口管理预算4.92万元，与上年同比增加0万元，增长0%； 5、行政单位医疗预算6.21万元，与上年同比增加1.05万元，增长16.91%； 6、公务员医疗补助预算4.88万元，与上年同比增加0.64万元，增长15.09%； 7、住房公积金预算8.1万元，与上年同比增加1.37万元，增长16.91%； （8）九三学社桂林市委员会一般公共预算支出133.94万元，与上年同比减少29.72万元，下降18.16%。其中： 1、行政运行（民主党派及工商联事务）预算77.82万元，与上年同比减少36.71万元，下降32.05%； 2、一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)预算28.64万元，与上年同比减少2.86万元，下降9.08%； 3、参政议政（民主党派及工商联事务）预算5万元，与上年同比增加1万元，增长25%； 4、离休人员归口管理预算6.98万元，与上年同比增加0万元，增长0%； 5、行政单位医疗预算4.87万元，与上年同比增加0.63万元，增长14.86%； 6、公务员医疗补助预算4.27万元，与上年同比增加0.41万元，增长10.62%； 7、住房公积金预算6.36万元，与上年同比增加0.83万元，增长15%；
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中 （1）基本支出预算2406.28万元 其中：基本支出的工资福利支出预算1921.97万元，占本类支出预算79.87%，与上年同比减少339.31万元，下降21.44%；基本支出的商品和服务支出预算307.4万元，占本类支出预算12.77%，与上年同比减少35.09万元，下降10.25%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算176.91万元，占本类支出预算7.36%，与上年同比减少950.65万元，下降84.31%。 1、基本支出的工资福利支出预算1921.97万元。其中：政协本级预算1135.14万元，占本类支出预算59.06%，与上年同比增加231.5万元，增长25.62%；民革预算131.81万元，占本类支出预算6.86%，与上年同比增加40.76万元，增长44.77%；民盟预算121.15万元，占本类支出预算6.30%，与上年同比增加24.35万元，增长25.15%；农工党预算162.86万元，占本类支出预算8.47%，与上年同比增加56.09万元，增长52.53%；民进党预算129.38万元，占本类支出预算6.73%，与上年同比增加34.46万元，增长36.3%；致公党预算65.56万元，占本类支出预算3.41%，与上年同比增加1.47万元，增长2.29%；民建党预算98.64万元，占本类支出预算5.13%，与上年同比增加10.18万元，增长11.51%；九三学社预算77.43万元，占本类支出预算4.03%，与上年同比增加3.87万元，增长5.26%。 2、基本支出的商品和服务支出预算307.4万元。其中：政协本级预算188.77万元，占本类支出预算61.41%，与上年同比减少38.25万元，下降16.85%；民革预算19.69万元，占本类支出预算6.41%，与上年同比增加2.1万元，增长11.94%；民盟预算18.38万元，占本类支出预算5.98%，与上年同比增加0.43万元，增长2.4%；农工党预算24.53万元，占本类支出预算7.98%，与上年同比增加4.59万元，增长18.71%；民进党预算19.73万元，占本类支出预算6.42%，与上年同比增加2.05万元，增长11.6%；致公党预算9.96万元，占本类支出预算3.24%，与上年同比减少2.17万元，下降21.79%；民建党预算14.49万元，占本类支出预算4.71%，与上年同比减少1.61万元，下降10%；九三学社预算11.85万元，占本类支出预算3.85%，与上年同比减少2.23万元，下降15.84%。 3、基本支出的对个人和家庭的补助支出预算176.91万元。其中：政协本级预算117.55万元，占本类支出预算66.45%，与上年同比减少647.7万元，下降84.64%；民革预算24.53万元，占本类支出预算13.87%，与上年同比减少42.75万元，下降63.54%；民盟预算9.7万元，占本类支出预算5.48%，与上年同比减少62.87万元，下降86.63%；农工党预算5.34万元，占本类支出预算3.02%，与上年同比减少54.96万元，下降91.14%；民进党预算6.25万元，占本类支出预算3.53%，与上年同比减少40.57万元，下降86.65%；致公党预算4.41万元，占本类支出预算2.49%，与上年同比减少30.81万元，下降87.48%；民建党预算4.51万元，占本类支出预算2.55%，与上年同比减少35.09万元，下降88.61%；九三学社预算4.62万元，占本类支出预算2.61%，同比减少35.9万元，下降88.6%。 （2）项目支出预算765.03万元 其中：项目支出的商品和服务支出预算740.85万元，占本类支出预算96.84%，同比减少7.35万元，下降0.98%；项目支出的其他资本性支出预算24.18万元，同比减少1.82万元，下降7%. 1项目支出的商品和服务支出预算740.85万元。其中：政协本级预算471.74万元，占本类支出预算63.68%，同比下降2.96万元，下降0.64%；民革预算39.54万元，占本类支出预算5.38%，同比增加0.04万元，增长0.1%；民盟预算37.8万元，占本类支出预算5.10%，同比减少0.2万元，下降0.53%；农工党预算29.28万元，占本类支出预算3.95%，同比增加2.28万元，增长8.44%；民进党预算37.28万元，占本类支出预算5.03%，同比增加3.78万元，增长11.28%；致公党预算44.55万元，占本类支出预算6.01%，同比增加4.55万元，增长11.38%；民建党预算64.8万元，占本类支出预算8.75%，同比增加1.3万元，增长2.05%；九三学社预算40.04万元，占本类支出预算5.4%，同比增加7.54万元，增长23.2%。 2项目支出的其他资本性支出预算24.18万元。其中：政协本级预算10.23万元，占本类支出预算42.31%，同比增加0.77万元，增长7%；民革预算2万元，占本类支出预算7.69%，同比增加0万元，增长0%；民盟预算1.5万元，占本类支出预算7.7%，同比增加0万元，增长0%；农工党预算2万元，占本类支出预算8.27%，同比增加0万元，增长0%；民进党预算2万元，占本类支出预算7.7%，同比增加0万元，增长0%；致公党预算2万元，占本类支出预算7.7%，同比增加0万元，增长0%；民建党预算2万元，占本类支出预算8.27%，同比增加0万元，增长0%；九三学社预算3万元，占本类支出预算12.41%，同比增加0万元，增长0%。 （二）政府性基金预算支出 本单位无使用政府性基金预算安排的支出。 （三）国有资本经营预算支出 本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。 三、“三公”经费、会议和培训费说明 （一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明 2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费支出预算238.42万元，比2017年预算290.46万元，减少52.04万元，同比下降17.92%。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明 2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费支出预算238.42万元，比2017年预算290.46万元，减少52.04万元，同比下降17.92%。其中： （1）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比0增长。 （2）公务接待费2018年预算4.62万元，同比减少0.69万元，下降12.99%。公务接待费主要用于上级工作接待、全国政协及民主党派来访接待。费用预算减少的原因是：严格贯彻落实“八项规定”要求，认真执行公务接待管理办法，严格控制接待支出。 （3）公务用车费2018年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2018年预算0元，同比减少34.2万元，下降100%。费用减少的原因：公车改革后，车辆全部移交到机关事务管理局。 公务用车购置费2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。 （4）会议费2018年预算194.72万元，同比减少16.72万元，下降7.91%。减少的原因是坚持厉行节约、务实高效的原则，严格控制会议数量、会期、规模，尽可能压缩会议成本。 政协及党派2018年共计划召开会议15次，其中：
（5）培训费2018年预算39.08万元，同比减少0.43万元，下降1.09%。下降的原因是严格贯彻落实“八项规定”要求，认真执行培训管理办法，严格控制培训支出。
政协及7个民主党派2018年共计划组织培训2次，其中：
四、机关运行经费情况说明 政协及7个民主党派2018年商品和服务支出预算307.4万元，与上年同比减少35.09万元，下降10.25%。预算费用减少的原因主要是公务用车移交到公车管理中心，公务用车运行维护费减少所致。其中：办公费15.63万元； 印刷费4.9万元； 邮电费10.02万元；差旅费65.2万元； 维修（护）费4.25万元； 会议费6.42万元； 培训费5.7万元； 公务接待费4.62万元； 工会经费20.06万元； 福利费3.89万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用预算151.26万元； 其他商品和服务支出15.7万元。 五、政府采购情况说明 2018年政协及7个民主党派政府采购总预算24.18万元，占总预算的0.76%，与上年同比减少1.82万元，下降7%。下降的主要原因是严格控制固定资产的采购，根据单位实际需要购买，从厉行节约的角度出发，未达到报废期且可以继续使用的设备不予更新。资金来源为一般公共预算拨款。 其中：集中采购预算24.18万元，占政府采购预算的100%，与上年同比减少1.82万元，下降7%；无分散采购预算。 单位采购项目经费预算表 单位：万元
六、国有资产占有使用情况说明 政协及7个民主党派2018年国有固定资产3490319.35元，其中： （1）车辆0台：公车改革后有12台车移交到机关事务管理局。 （2）办公设备：3490319.35元。主要是办公电脑、办公家具及会议室设备。同比增加221673.7元，增长6.47%，主要是2017年政协及7个民主党派购买的办公固定资产。 单位没有价值为200万以上的大型设备。 七、其他重要事项情况说明 市政协2018年重点绩效目标1个： 项目名称为：市政协委员活动； 预算经费：42.8万元； 立项依据：《中共桂林市委关于同意市政协委员活动经费标准参照市人大代表活动经费标准执行的批复》（市复字【2009】16号文） 实施进度计划：1、2018.01.01-2018.12.31 提案调研40次； 2、2018.05.01-2018.11.30 委员培训1次； 3、2018.01.01-2018.12.31 订阅委员资料. 年度目标：完成调研40次，资金使用率达90%。
第四部分专业名词解释 （一）政协事务：反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出。 （二）政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。 （三）委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。 （四）参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。 （五）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。 （六）农林水（类）支出（项）：指单位的专项扶贫资金项目支出。 （七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 (十一)机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国人民政治协商会议桂林市委员会 2018年2月5日 |
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